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项目检查方案

归档日期:06-26       文本归类:各种措施      文章编辑:爱尚语录

  项目检查方案一、目的 通过公司各职能部门成立联合检查组,对在建项目进行定期检查 或专项检查,及时发现和解决项目存在的问题,规范项目管理,提升 项目管理水平,确保质量安全进度等各项指标达标,实现经济、社会 效益的最大化。 二、挂靠项目检查 挂靠项目检查由质安部牵头,组织经营部及本部门相关人员等成 立联合检查组,每季度一次定期对挂靠项目进行全覆盖检查,也可开 展有针对性的专项检查。检查内容包括但不限于以下方面: 1、是否存在私刻公章,超权限代理行为。 主要检查项目部各种来往函件及各分包合同,向其他参建方(如 建设方、监理方、材料设备供应商)了解,是否存在未经公司许可私 刻和使用项目公章行为。 2、质量、安全、文明施工管理是否规范。 、质量检查:以设计文件、建筑工程施工规范和质量验收标准 为依据进行检查。 、安全检查:主要检查内容有安全管理、安全技术交底、脚手 架、基坑工程、模板支架、临边防护、高处作业、卸料平台、施工用 电、物料提升机、施工升降机、塔式起重机、起重吊装、施工机具等, 以《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)为标准进行检查。 、文明施工:主要检查项目包括现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场办公与住宿、现场防火、综合治理、公示标牌、 生活设施等。以公司防护管理规定为标准进行检查。 3、财务管理。 资金是否进入公司账户,是否存在抽调项目资金,拖欠材料款、 农民工工资、机械设备租金,规避、拖欠管理费现象。 根据合同检查工程款拨付情况,必要时可向建设方予以核实,检 查项目账务、银行流水,并向材料及机械设备供应商、农名工询问是 否按合同付款。 4、是否存在利用项目平台从事违规、违法活动。 5、是否存在其它有损公司利益的行为。 三、自营项目检查 自营项目检查由劳务公司牵头,组织经营部(包括成本控制中 心)、质安部、材料组、财务部及本部门相关人员等成立联合检查组, 每季度一次定期对自营项目进行全覆盖检查,也可有针对性的开展专 项检查。检查内容包括但不限于以下方面: 1、是否存在私刻公章,超权限代理等行为; 主要检查项目部各种来往函件,向项目部管理人员了解,是否存在 未经公司许可私刻项目公章行为。 2、质量、安全、文明施工管理是否规范; 检查方法:同挂靠项目检查。 3、分包队伍选定、材料采购及管理是否存在漏洞,材料损耗是否 超标;、材料采购流程是否符合公司规定,检查材料采购原始单据和 采购记录,材料采购价格是否高于市场平均水平;材料入库是否进行 清点、验收,材料保管方式是否符合规定,材料出库是否限额领料, 办理相关手续,材料库存是否账物相符;材料消耗量是否与工程进度 相符,是否存在超量、超价计价和超拨款; 、分包及协作队伍定价及合同签订是否符合公司流程,是否存 在超量、超价计价和超拨款,对分包及协作队伍的签证是否属实、合 、对材料供应、分包及协作队伍的最终结算是否经过公司审核后支付款项。 4、项目财务管理是否公司规定。 根据合同检查工程款拨付情况,检查项目账务管理情况。 5、施工组织和相关协调是否正常。 施工组织部署是否合理,与参建各方关系协调是否正常,项目推 进是否顺利。 四、检查跟踪管理 1、检查发现问题必须下达整改通知,检查组成员、被检查项目 主要负责人双方签字,整改到位后要求被检查项目部书面回复。 2、联合检查组每次检查时,必须对上次提出问题的整改情况进 行核实,形成闭环管理。 3、对查出的问题、不足和隐患,被检查项目部未予整改的,联 合检查组负责人可根据挂靠合同、内部经营管理协议及公司相关规定向公司领导提出对项目部(负责人)的处罚建议。 附表一项目联合检查记录表 本表一式两份:公司与被检查项目各一份。 项目名称 工程进度 检查日期 检查部位 或项目 检查人员 检查记录及结论: 记录人: 整改措施: 项目负责人: 复查意见:检查组负责人:

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