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常德市公安局柳叶湖分局2019年部门预算编制说明

归档日期:07-11       文本归类:各支队      文章编辑:爱尚语录

  一、分析研究柳叶湖管理区的敌情、社会治安状况、适时作出相应的对策,部署柳叶湖旅游度假区公安工作,并督促检查执行情况。

  二、及时准确地掌握柳叶湖度假区刑事犯罪和社会治安状况,为柳叶湖度假区管委会 和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息。提出预防打击犯罪和整治治安的对策。

  四、协助柳叶湖旅游度假区,实行消防监督,协助做好警卫工作,承办警卫任务的执行。

  五、依法维护柳叶湖旅游度假区的社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为,管理危险爆炸物品,管理户政事务,协助市公安局管理国籍,入境出境事务和外国人、华侨、台港澳同胞在柳叶湖旅游度假区居留、旅行的有关事务。

  六、负责对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚、对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督考察,指导开展群众性的治安防范工作。

  七、指导柳叶湖旅游度假区范围内国家机关、群众团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导柳叶湖旅游度假区企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作。

  八、负责做好公安机关的机要通信,计算机信息系统的安全保护、监督管理以及科学技术工作,实施公安装备现代华建设规划;为本分局干警提供信息、技术、后勤、装备服务。

  九、负责全局干警的思想政治工作和奖惩、教育、训练,协助上级公安机关做好人民警察的录用和警衔的管理。

  十一、承办市委、市政府、柳叶湖旅游度假区管委会和市公安局交办的其他工作。

  根据市编委办核定,市公安局柳叶湖分局内设科室9个,所属单位0个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

  内设科室分别是指挥中心、刑侦大队、治安大队、户政中心、政工纪检室、白鹤山派出所、七里桥派出所、泉水桥派出所、柳叶湖派出所,不含下属单位或机构。

  按照综合预算的原则,市公安局柳叶湖分局2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括装备购置等专项资金;主要涉及公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

  没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

  1.收入预算。2019年收入预算1134.7万元,其中,一般公共预算拨款1037.7万元,占91.41%(经费拨款1037.7万元,占100%;纳入预算管理的非税收入拨款0万元,占0%);上级补助收入拨款97万元,占8.55%。2019年收入预算较上年增加134.05万元,增长11.3%,主要是经费拨款增加123.05万元,主要原因是人员增加同时将综治考核奖纳入本年度预算。

  2.支出预算。2019年支出预算1134.7万元,其中,基本支出1083.7万元,占95.5%;项目支出51万元,占4.5%。主要包括公共安全支出1040.64万元,社会保障和就业支出21.89万元,住房保障支出72.17万元。2019年支出预算较上年增加134.05万元,增长11.3%,主要是人员经费增加99.02万元,主要原因是人员增加同时将综治考核奖纳入本年度预算。公用经费增加35.03万元,主要原因是人员增加。

  公共安全支出1040.64万元,占91.7%;社会保障和就业支出21.89万元,占1.92%,住房保障支出72.17万元,占6.38%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加134.05万元,增长(11.3%,主要是人员经费增加99.02万元,主要原因是人员增加同时将综治考核奖纳入本年度预算。公用经费增加35.03万元,主要原因是人员增加。具体安排情况如下:

  1.基本支出:市公安局柳叶湖分局2019年一般公共预算基本支出1083.7万元,其中:人员经费839.31万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费244.39万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2.项目支出:市公安局柳叶湖分局2019年一般公共预算项目支出51万元,其中事业运行经费51万元,主要用于装备购置等方面。

  2019年市公安局柳叶湖分局“三公”经费预算58万元,其中:公务接待支出6万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出52万元(公务用车购置费0万元、公车运行维护费52万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少4万元,下降9%。其减少原因为我局严格执行常办发[2014]4号《常德市党政机关国内公务接待管理实施办法》,严控接待费支出。

  1.机关(单位)运行经费。2019年市公安局柳叶湖分局运行经费财政拨款预算295.36万元,较上年预算增加53.14万元,增长12.19%。其增加原因为新增人员引起的运行经费同步增长。

  2.政府采购情况。2019年市公安局柳叶湖分局政府采购预算总额78万元,其中:政府采购货物预算46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32万元。

  3.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,市公安局柳叶湖分局共有车辆8,其中:公务车辆1台,行政执法车辆6台,其他车辆1台。

  4.绩效目标设置情况。2019年市公安局柳叶湖分局单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款46万元。

  1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),

  4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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